| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 589 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PISTOLA P/ AR PULVERIZADORA Finalidade: Aquisiçao de 01 pistola de pulverizar para ser utilizado na pulverizaçao de detergente nos veiculos do Parque de Maquinas | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | PISTOLA P/ AR PULVERIZADORA Finalidade: Aquisiçao de 01 pistola de pulverizar para ser utilizado na pulverizaçao de detergente nos veiculos do Parque de Maquinas | 48,00 | ||
| 01/02/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3305 | 48,00 | ||
| 08/02/2021 | Pagamento de Empenho 589/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
