| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 5913 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Piso Fixo de Vigilância em Saúde - PFVS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PACS e Agentes de Combate a Endemias - Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | INSETICIDA - Finalidade: Aquisição de inseticida para serem utilizados pelos agentes da vigilância sanitária no combate de infestação de insetos | 10,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | INSETICIDA - Finalidade: Aquisição de inseticida para serem utilizados pelos agentes da vigilância sanitária no combate de infestação de insetos | 40,00 | ||
| 30/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 176672 | 40,00 | ||
| 05/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5913/2021 COOPERATIVA A1 - 21323 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
