| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS EIRELLI |
| Número do empenho: | 5914 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CÂMARA DE AR 23.5 X25 - | 757,00 | 3.028,00 |
| 4.00 | CÂMARA DE AR 20.5 X 25 - Finalidade: Aquisção de câmaras de ar para serem utilizadas nos veículos e máquinas da Secre. de Obras | 571,00 | 2.284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | CÂMARA DE AR 23.5 X25 - CÂMARA DE AR 20.5 X 25 - Finalidade: Aquisção de câmaras de ar para serem utilizadas nos veículos e máquinas da Secre. de Obras | 5.312,00 | ||
| 05/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 038013 | 5.312,00 | ||
| 08/10/2021 | Pagamento de Empenho 5914/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.312,00 | ||
| TOTAL | 5.312,00 | 5.312,00 | 5.312,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
