| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIRLEI VELDIRES DIEHL |
| Número do empenho: | 5915 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | ORNAMENTAÇÃO NATALINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FELTRO VERMELHO - | 21,90 | 657,00 |
| 40.00 | TECIDO CRU 100% ALGODÃO - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na ornamentação natalina no Municipio, conforme Lei Municipal nº 4.370/2021 | 14,90 | 596,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | FELTRO VERMELHO - TECIDO CRU 100% ALGODÃO - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utilizados na ornamentação natalina no Municipio, conforme Lei Municipal nº 4.370/2021 | 1.253,00 | ||
| 30/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 734 | 657,00 | ||
| 30/09/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 735 | 596,00 | ||
| 05/10/2021 | Pagamento de Empenho 5915/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.253,00 | ||
| TOTAL | 1.253,00 | 1.253,00 | 1.253,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
