| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GUERRA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5965 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80X22.5 - Finalidade: Serviço de vulcanização de Pneu utilizado no Caminhão IQW-7532 da Secretaria de Agricultura | 279,00 | 279,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | VULCANIZAÇÃO PNEU 275/80X22.5 - Finalidade: Serviço de vulcanização de Pneu utilizado no Caminhão IQW-7532 da Secretaria de Agricultura | 279,00 | ||
| 19/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6183 | 279,00 | ||
| 21/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5965/2021 GUERRA PNEUS LTDA - 415219 | 279,00 | ||
| TOTAL | 279,00 | 279,00 | 279,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
