| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PRÉ MOLDADOS DALMOLIN LTDA |
| Número do empenho: | 5967 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TUBO DE CONCRETO 150 MF - Finalidade: Aquisição de tubos de concreto 150 cm para serem utilizados no aumento de bueiro na Estrada da Linha Olaria | 897,00 | 1.794,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | TUBO DE CONCRETO 150 MF - Finalidade: Aquisição de tubos de concreto 150 cm para serem utilizados no aumento de bueiro na Estrada da Linha Olaria | 1.794,00 | ||
| 01/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 7288 | 1.794,00 | ||
| 06/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5967/2021 PRÉ MOLDADOS DALMOLIN LTDA - 3109 | 1.794,00 | ||
| TOTAL | 1.794,00 | 1.794,00 | 1.794,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
