| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 5983 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO ANTI-POLEM - | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO - | 334,00 | 334,00 |
| 1.00 | FILTRO ÓLEO - | 102,83 | 102,83 |
| 1.00 | CORREIA ALTENADOR - | 190,40 | 190,40 |
| 1.00 | POLIA TENSORA D - | 614,85 | 614,85 |
| 1.00 | TENSOR CORREIA DENT. - | 766,73 | 766,73 |
| 1.00 | CORREIA COMPRES - | 167,89 | 167,89 |
| 1.00 | KIT CORREIA DENTADA - | 854,45 | 854,45 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRANTE - | 318,08 | 318,08 |
| 1.00 | GUARNICAO - | 87,48 | 87,48 |
| 1.00 | BOMBA DE ÁGUA - | 839,60 | 839,60 |
| 1.00 | CILINDRO ATUADO - | 1.351,77 | 1.351,77 |
| 1.00 | EMBREAGEM DE DI - | 2.892,12 | 2.892,12 |
| 2.00 | BRAÇADEIRA 19X27 ROSCA SEM FIM - Finalidade: Aquisição de peças para revisão de 75.000 Km, alinhamento e balanceamento e verificação de vazamento da bomba de agua do veiculo IZZ-4G37 da Secre. de Saúde | 4,09 | 8,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | FILTRO ANTI-POLEM - ELEMENTO FILTRO - FILTRO ÓLEO - CORREIA ALTENADOR - POLIA TENSORA D - TENSOR CORREIA DENT. - CORREIA COMPRES - KIT CORREIA DENTADA - ELEMENTO FILTRANTE - GUARNICAO - BOMBA DE ÁGUA - CILINDRO ATUADO - EMBREAGEM DE DI - BRAÇADEIRA 19X27 ROSCA SEM FIM - Finalidade: Aquisição de peças para revisão de 75.000 Km, alinhamento e balanceamento e verificação de vazamento da bomba de agua do veiculo IZZ-4G37 da Secre. de Saúde | 8.628,38 | ||
| 04/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 76867 | 8.628,38 | ||
| 07/10/2021 | Pagamento de Empenho 5983/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.628,38 | ||
| TOTAL | 8.628,38 | 8.628,38 | 8.628,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
