| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA FW |
| Número do empenho: | 5984 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | ÓLEO SINTÉTICO SAE 5 - Finalidade: Aquisição de oleos lubrificantes para ser utilizado na revisão de 15.000 Km da ambulância JAM-6B44 da Secre. de Saúde | 52,78 | 316,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | ÓLEO SINTÉTICO SAE 5 - Finalidade: Aquisição de oleos lubrificantes para ser utilizado na revisão de 15.000 Km da ambulância JAM-6B44 da Secre. de Saúde | 316,68 | ||
| 04/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 76869 | 316,68 | ||
| 07/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5984/2021 MARINA VEICULOS LTDA FW - 1420 | 316,68 | ||
| TOTAL | 316,68 | 316,68 | 316,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
