| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 5988 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BALAS DE IOGURTE 250G - | 3,49 | 6,98 |
| 2.00 | BALAS CARAMELO DE LEITE - | 13,49 | 26,98 |
| 1.00 | BALAS - Finalidade: Aquisição de balas para serem distribuidas na Sala de Vacina da Unidade Central de Saúde | 3,99 | 3,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | BALAS DE IOGURTE 250G - BALAS CARAMELO DE LEITE - BALAS - Finalidade: Aquisição de balas para serem distribuidas na Sala de Vacina da Unidade Central de Saúde | 37,95 | ||
| 04/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1551 | 37,95 | ||
| 07/10/2021 | Pagamento de Empenho 5988/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,95 | ||
| TOTAL | 37,95 | 37,95 | 37,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
