| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6094 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | PASTAS COM ORELHAS (em papel timbrado, papel triplex 300g medindo 50X33cm) - Finalidade: Aquisição de pastas com orelhas para serem utilizadas no Centro Administrativo | 1,21 | 1.210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | PASTAS COM ORELHAS (em papel timbrado, papel triplex 300g medindo 50X33cm) - Finalidade: Aquisição de pastas com orelhas para serem utilizadas no Centro Administrativo | 1.210,00 | ||
| 11/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1351 | 1.210,00 | ||
| 15/10/2021 | Pagamento de Empenho 6094/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.210,00 | ||
| TOTAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
