| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 6105 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | MADEIRA BRUTA DE PINUS - Finalidade: Aquisição de madeiras para serem utilizadas para fazer os bancos dos vestiários no Ginásio Antonio Trento | 400,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | MADEIRA BRUTA DE PINUS - Finalidade: Aquisição de madeiras para serem utilizadas para fazer os bancos dos vestiários no Ginásio Antonio Trento | 800,00 | ||
| 11/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 560 | 800,00 | ||
| 15/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6105/2021 VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
