| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
| Número do empenho: | 6111 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA 13KG (CASCO) - Finalidade: Aquisição de uma carga de gás para ser utilizada pelo programa SAMU/SALVAR | 133,50 | 133,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | GÁS DE COZINHA 13KG (CASCO) - Finalidade: Aquisição de uma carga de gás para ser utilizada pelo programa SAMU/SALVAR | 133,50 | ||
| 11/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 443 | 133,50 | ||
| 15/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6111/2021 BATISTA BLANCO ALVES NETO - 20148 | 133,50 | ||
| TOTAL | 133,50 | 133,50 | 133,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
