| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6114 | Data de lançamento: | 11/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | BLOCOS DE CONTROLE DE VIAGENS. - Finalidade: Aquisição de blocos de controle de viagens para serem utilizados pela Secretaria de Saúde | 13,60 | 1.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2021 | BLOCOS DE CONTROLE DE VIAGENS. - Finalidade: Aquisição de blocos de controle de viagens para serem utilizados pela Secretaria de Saúde | 1.360,00 | ||
| 11/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1350 | 1.360,00 | ||
| 15/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6114/2021 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 1.360,00 | ||
| TOTAL | 1.360,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
