| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BURICÁ COMERCIO PNEUS EIRELLI |
| Número do empenho: | 6176 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGEM DE PNEU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | CÂMARA DE AR 1400X24 - Finalidade: Aquisição de câmaras de ar 1400x24 para a Secretaria de Obras | 242,56 | 2.425,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | CÂMARA DE AR 1400X24 - Finalidade: Aquisição de câmaras de ar 1400x24 para a Secretaria de Obras | 2.425,60 | ||
| 11/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 038667 | 2.425,60 | ||
| 16/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6176/2021 BURICÁ COMERCIO PNEUS EIRELLI - 41340 | 2.425,60 | ||
| TOTAL | 2.425,60 | 2.425,60 | 2.425,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
