| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6190 | Data de lançamento: | 18/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | APONTADOR DE LAPIS (médio) - | 0,79 | 237,00 |
| 100.00 | EVA COM GLITER(cores diversas) - | 4,99 | 499,00 |
| 13.00 | GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6. - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utlizados nas Escolas Municipais | 16,45 | 213,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2021 | APONTADOR DE LAPIS (médio) - EVA COM GLITER(cores diversas) - GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6. - Finalidade: Aquisição de materiais para serem utlizados nas Escolas Municipais | 949,85 | ||
| 18/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 037063523 | 949,85 | ||
| 21/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6190/2021 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 949,85 | ||
| TOTAL | 949,85 | 949,85 | 949,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
