| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRES. LTDA |
| Número do empenho: | 622 | Data de lançamento: | 04/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CURATIVO ( algicare alginato de calcio) Finalidade: Aquisiçao de 03 caixas de curativos de alginato de calcio para o paciente Adones Sergio Possenti, conforme Laudo Medico e Estudo Social anexados | 250,00 | 750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2021 | CURATIVO ( algicare alginato de calcio) Finalidade: Aquisiçao de 03 caixas de curativos de alginato de calcio para o paciente Adones Sergio Possenti, conforme Laudo Medico e Estudo Social anexados | 750,00 | ||
| 11/08/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4691; | 750,00 | ||
| 13/08/2021 | Pagamento de Empenho 622/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 750,00 | ||
| TOTAL | 750,00 | 750,00 | 750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
