| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 21/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 59 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Pneu 23.5-25 16 lonas borrachudo - Finalidade: Aquisição de Pneu 23.5-25 para ser utilizado na Pá Carregadeira MUN-2020 da Secretaria de Obras | 9.200,00 | 9.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2021 | Pneu 23.5-25 16 lonas borrachudo - Finalidade: Aquisição de Pneu 23.5-25 para ser utilizado na Pá Carregadeira MUN-2020 da Secretaria de Obras | 9.200,00 | ||
| 21/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3959; | 9.200,00 | ||
| 25/10/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6239/2021 ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA - 1 | 9.200,00 | ||
| TOTAL | 9.200,00 | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
