| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LAVRATTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 63 | Data de lançamento: | 11/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | CIMENTO SACAS Finalidade: Aquisiçao de sacas cimento para seres ultilizados em trabalhos diversos para a Secretaria de Obras | 35,00 | 245,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | CIMENTO SACAS Finalidade: Aquisiçao de sacas cimento para seres ultilizados em trabalhos diversos para a Secretaria de Obras | 245,00 | ||
| 15/01/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 646 | 245,00 | ||
| 20/01/2021 | Pagamento de Empenho 63/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 245,00 | ||
| TOTAL | 245,00 | 245,00 | 245,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
