| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6319 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 10/2021 | 105,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 10/2021 | 105,60 | ||
| 25/10/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2021 | 105,60 | ||
| 25/10/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. AGRICULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES | 7,92 | ||
| 28/10/2021 | Pagamento de Empenho 6319/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 97,68 | ||
| TOTAL | 105,60 | 105,60 | 105,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 25/10/2021 | 7,92 | Lançada | |
| TOTAL | 7,92 |
