| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 6404 | Data de lançamento: | 25/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha e Férias 10/2021 | 351,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2021 | FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha e Férias 10/2021 | 351,36 | ||
| 25/10/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2021 | 351,36 | ||
| 04/11/2021 | Pagamento de Empenho 6404/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 351,36 | ||
| TOTAL | 351,36 | 351,36 | 351,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
