Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 10/2021 |
13.844,89 |
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| 25/10/2021 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de outubro de 2021 |
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13.844,89 |
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| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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34,96 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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39,99 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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64,36 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO MULTA TRANSITO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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138,06 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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138,90 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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261,22 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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1.296,87 |
| 25/10/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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1.945,19 |
| 28/10/2021 |
Pagamento de Empenho 6472/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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9.925,34 |
| TOTAL |
13.844,89 |
13.844,89 |
13.844,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
