| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DORVALINO ANTONIO RAMOS |
| Número do empenho: | 653 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço de aplicaçao de pelicula G35 no Carregador Max Loader MUN-2020 da Secretaria de Obras | 1.187,00 | 1.187,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Finalidade: Serviço de aplicaçao de pelicula G35 no Carregador Max Loader MUN-2020 da Secretaria de Obras | 1.187,00 | ||
| 10/02/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/45; | 1.187,00 | ||
| 19/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2021 DORVALINO ANTONIO RAMOS - 41768 | 1.187,00 | ||
| TOTAL | 1.187,00 | 1.187,00 | 1.187,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
