| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA. FW |
| Número do empenho: | 6543 | Data de lançamento: | 27/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | LUBRIFICANTE ACD - Finalidade: Aquisição de oleo lubrificante para realização da oitava revisão 90.000Km do Veículo Spin JAH-E21 da Secre. de Saúde | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2021 | LUBRIFICANTE ACD - Finalidade: Aquisição de oleo lubrificante para realização da oitava revisão 90.000Km do Veículo Spin JAH-E21 da Secre. de Saúde | 220,00 | ||
| 27/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 16699 | 220,00 | ||
| 11/11/2021 | Pagamento de Empenho 6543/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
