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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 15:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6565 Data de lançamento: 28/10/2021
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO 4448 CATERPILLAR - 159,00 159,00
1.00 RETENTOR RODA TRASEIRA - 60,00 60,00
1.00 REGULADOR DE FREIO - 179,00 179,00
1.00 LONA DE FREIO - 198,00 198,00
1.00 CILINDRO RODA 1750 - 475,20 475,20
2.00 PARAFUSO 5/8 X3 - 8,00 16,00
1.00 PINO DE CENTRO 12X20 CM - Finalidade: Aquisição de peças para substituição do cilindro de roda,regulador de freio e lona de freio da Patrola JKL-1256 da Secre. de Obras 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2021 REPARO 4448 CATERPILLAR - RETENTOR RODA TRASEIRA - REGULADOR DE FREIO - LONA DE FREIO - CILINDRO RODA 1750 - PARAFUSO 5/8 X3 - PINO DE CENTRO 12X20 CM - Finalidade: Aquisição de peças para substituição do cilindro de roda,regulador de freio e lona de freio da Patrola JKL-1256 da Secre. de Obras 1.107,20
28/10/2021 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6273 1.107,20
03/11/2021 Pagamento de Empenho 6565/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.107,20
TOTAL 1.107,20 1.107,20 1.107,20
SALDO A PAGAR 0,00