| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 6582 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA BRANCO 3,6 - | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | ROLO ANTIGOTAS - | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PINCEL PARA PINTURA - Finalidade: Aquisição de materiais para pintura da fachada da Unidade Central de Saúde | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | TINTA BRANCO 3,6 - ROLO ANTIGOTAS - PINCEL PARA PINTURA - Finalidade: Aquisição de materiais para pintura da fachada da Unidade Central de Saúde | 215,00 | ||
| 18/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 319 | 215,00 | ||
| 22/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6582/2021 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
