| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BATISTA BLANCO ALVES NETO |
| Número do empenho: | 6588 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GÁS DE COZINHA 13KG (CASCO) - Finalidade: Aquisição de carga de gás para ser utilizada na Creche | 133,50 | 267,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | GÁS DE COZINHA 13KG (CASCO) - Finalidade: Aquisição de carga de gás para ser utilizada na Creche | 267,00 | ||
| 29/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/476; | 267,00 | ||
| 04/11/2021 | Pagamento de Empenho 6588/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 267,00 | ||
| TOTAL | 267,00 | 267,00 | 267,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
