| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 6596 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Cemitério Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | CIMENTO 50KG - | 34,00 | 374,00 |
| 10.00 | AREIA GROSSA - Finalidade: Aquisição de sacas de cimento para manutenção do cemitério municipal | 112,69 | 1.126,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | CIMENTO 50KG - AREIA GROSSA - Finalidade: Aquisição de sacas de cimento para manutenção do cemitério municipal | 1.500,90 | ||
| 29/10/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2085 | 1.500,90 | ||
| 04/11/2021 | Pagamento de Empenho 6596/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.500,90 | ||
| TOTAL | 1.500,90 | 1.500,90 | 1.500,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
