| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6636 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Bolsa Família - Recursos IGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Programa Bolsa Família - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo: Grand Siena JAJ4F34 do CRAS, utilizado para realização de visitas às familias beneficiárias do Programa IGDBF. | 1.702,93 | 1.702,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | Aquisição de combustível para o veículo: Grand Siena JAJ4F34 do CRAS, utilizado para realização de visitas às familias beneficiárias do Programa IGDBF. | 1.702,93 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/104095; | 1.702,93 | ||
| 05/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6636/2021 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 1.702,93 | ||
| TOTAL | 1.702,93 | 1.702,93 | 1.702,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
