| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6637 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salvar - SAMU - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 11 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo: Mercedez IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de outubro de 2021 | 360,84 | 360,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | Aquisição de combustível para o veículo: Mercedez IYK-3408 do Programa SAMU/SALVAR referente o mes de outubro de 2021 | 360,84 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/104091; | 360,84 | ||
| 05/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6637/2021 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 360,84 | ||
| TOTAL | 360,84 | 360,84 | 360,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
