| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
| Número do empenho: | 6681 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Programa Academia de Saúde - RAB-ACAD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAO DE OBRA (NÃO HABILITADO NO FROTAS) - Finalidade: Serviços de reparo em vidros da Academia de Saúde | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | MAO DE OBRA (NÃO HABILITADO NO FROTAS) - Finalidade: Serviços de reparo em vidros da Academia de Saúde | 150,00 | ||
| 03/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº NFE/133; | 150,00 | ||
| 08/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6681/2021 JOAO DA ROSA - 19464 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
