| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 6686 | Data de lançamento: | 03/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Esparadrapo impermeável 100mmx4,5m - | 7,06 | 105,90 |
| 25.00 | Aparelho HGT on call plus - Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde | 21,83 | 545,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2021 | Esparadrapo impermeável 100mmx4,5m - Aparelho HGT on call plus - Finalidade: Aquisição de materiais ambulatoriais para serem utilizados nas Unidades Básicas de Saúde | 651,65 | ||
| 10/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/88050; | 651,65 | ||
| 16/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6686/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 651,65 | ||
| TOTAL | 651,65 | 651,65 | 651,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
