| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6720 | Data de lançamento: | 04/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | PASTAS SANFONADAS (em papel timbrado, papel triplex 300g, medindo 50X33cm) - | 1,21 | 1.210,00 |
| 100.00 | CADERNETA DE VEÍCULOS (caderneta em cores, timbradas, 36 paginas, capa em cartolina 180g, tamanho 15X21cm) - | 0,93 | 93,00 |
| 1000.00 | ENVELOPE 18X24 TIMBRADO (branco) - | 0,29 | 290,00 |
| 1000.00 | ENVELOPE TIMBRADO 24X34 (branco) - | 0,43 | 430,00 |
| 1000.00 | ENVELOPE 26X36 TIMBRADO (branco) - | 0,51 | 510,00 |
| 1000.00 | SACOS DE PAPEL 20X15 CM (em papel branco, sem impressão) - Finalidade: Aquisição de materiais gráficos para serem utilizados pela Secretaria de Saúde | 0,16 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2021 | PASTAS SANFONADAS (em papel timbrado, papel triplex 300g, medindo 50X33cm) - CADERNETA DE VEÍCULOS (caderneta em cores, timbradas, 36 paginas, capa em cartolina 180g, tamanho 15X21cm) - ENVELOPE 18X24 TIMBRADO (branco) - ENVELOPE TIMBRADO 24X34 (branco) - ENVELOPE 26X36 TIMBRADO (branco) - SACOS DE PAPEL 20X15 CM (em papel branco, sem impressão) - Finalidade: Aquisição de materiais gráficos para serem utilizados pela Secretaria de Saúde | 2.693,00 | ||
| 10/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1389 | 2.693,00 | ||
| 14/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6720/2021 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 2.693,00 | ||
| TOTAL | 2.693,00 | 2.693,00 | 2.693,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
