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Exercício: 2021
Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6765	Data de lançamento:	08/11/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Saúde - Ações ao COVID-19, LC nº 173/2020
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Fundo Munic.da Saúde - COVID-19

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	7 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L -	23,50	117,50
160.00	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PAC/4 ROLO 30mts cada rolo -	3,75	600,00
100.00	PAPEL TOALHA PAC COM 2 ROLOS -	2,90	290,00
5.00	SACO DE LIXO 30LT/ 50 UN -	3,90	19,50
30.00	SACO DE LIXO 50LT C/ 50 - Finalidade: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para serem utilizados na higienização das Unidades Básicas de Saúde devido a pandemia de COVID-19	5,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2021	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 5 L - PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA BRANCA PAC/4 ROLO 30mts cada rolo - PAPEL TOALHA PAC COM 2 ROLOS - SACO DE LIXO 30LT/ 50 UN - SACO DE LIXO 50LT C/ 50 - Finalidade: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para serem utilizados na higienização das Unidades Básicas de Saúde devido a pandemia de COVID-19	1.177,00
18/11/2021	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3725		1.177,00
22/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6765/2021 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 414941			1.177,00
TOTAL		1.177,00	1.177,00	1.177,00
SALDO A PAGAR				0,00