Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6768 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
| Unidade: |
Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
EPIs |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN -
Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais |
15,84 |
158,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN -
Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais |
158,40 |
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| 22/12/2021 |
Estornado nesta data o empenho nº 6768/2021 e ordem de compra 2643/2021 motivo: Credor não efetuara a entrega do material |
-158,40 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
