| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6768 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 15,84 | 158,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | TOUCA DESCARTAVEL PAC.100UN - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 158,40 | ||
| 22/12/2021 | Estornado nesta data o empenho nº 6768/2021 e ordem de compra 2643/2021 motivo: Credor não efetuara a entrega do material | -158,40 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
