| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI |
| Número do empenho: | 6769 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TOALHA DE PAPEL interfolhada com 1000 não reciclado - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 8,81 | 44,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | TOALHA DE PAPEL interfolhada com 1000 não reciclado - Finalidade: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 44,05 | ||
| 18/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 3724 | 44,05 | ||
| 22/11/2021 | Pagamento de Empenho 6769/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 44,05 | ||
| TOTAL | 44,05 | 44,05 | 44,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
