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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6770	Data de lançamento:	08/11/2021
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade:	Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	BOM AR AEROZOL -	6,43	154,32
160.00	COPOS DESCARTAVEIS 180ml -	2,66	425,60
20.00	PALHAS DE AÇO - Finalidade: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	1,11	22,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/11/2021	BOM AR AEROZOL - COPOS DESCARTAVEIS 180ml - PALHAS DE AÇO - Finalidade: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais	602,12
26/11/2021	Estornado nesta data parte do empenho nº 6770/2021 motivo: conforme rescisão do contrato e solicitação de estorno.	-602,12
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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