| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 6770 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | BOM AR AEROZOL - | 6,43 | 154,32 |
| 160.00 | COPOS DESCARTAVEIS 180ml - | 2,66 | 425,60 |
| 20.00 | PALHAS DE AÇO - Finalidade: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 1,11 | 22,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | BOM AR AEROZOL - COPOS DESCARTAVEIS 180ml - PALHAS DE AÇO - Finalidade: Aquisição de produtos de higiene e limpeza para serem utilizados nas Escolas Municipais | 602,12 | ||
| 26/11/2021 | Estornado nesta data parte do empenho nº 6770/2021 motivo: conforme rescisão do contrato e solicitação de estorno. | -602,12 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
