| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DROGARIA PERDONSINI LITDA |
| Número do empenho: | 6792 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PROTETOR SOLAR FPS50 350ML - | 47,90 | 1.197,50 |
| 25.00 | REPELENTE AEROSOL 200ML - Finalidade: Aquisição de repelentes e protetores solares para servidores do município que trabalham em áreas externas | 12,48 | 312,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | PROTETOR SOLAR FPS50 350ML - REPELENTE AEROSOL 200ML - Finalidade: Aquisição de repelentes e protetores solares para servidores do município que trabalham em áreas externas | 1.509,50 | ||
| 22/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 657 | 1.197,50 | ||
| 22/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 659 | 312,00 | ||
| 22/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6792/2021 DROGARIA PERDONSINI LITDA - 414539 | 1.509,50 | ||
| TOTAL | 1.509,50 | 1.509,50 | 1.509,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
