| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENDEREÇO DO KAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELI |
| Número do empenho: | 6793 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAPETE 1,5MX1M CINZA - Finalidade: Aquisição de tapete com arte gráfica da Secretaria de Saúde para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | TAPETE 1,5MX1M CINZA - Finalidade: Aquisição de tapete com arte gráfica da Secretaria de Saúde para ser utilizado na Unidade Básica de Saúde | 600,00 | ||
| 10/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6759 | 600,00 | ||
| 16/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6793/2021 ENDEREÇO DO KAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELI - 415430 | 600,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
