| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ENDEREÇO DO KAPACHO COMERCIO DE TAPETES EIRELI |
| Número do empenho: | 6799 | Data de lançamento: | 10/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.e Manut. de Centro de Eventos e Convenções | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TAPETE 1,20MX80CM - Finalidade: Aquisição de tapete com arte gráfica do Centro Cultural para o Centro de Convenções onde são realizadas oficinas de teatro pela Secre. de Educação | 380,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2021 | TAPETE 1,20MX80CM - Finalidade: Aquisição de tapete com arte gráfica do Centro Cultural para o Centro de Convenções onde são realizadas oficinas de teatro pela Secre. de Educação | 760,00 | ||
| 10/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6760 | 760,00 | ||
| 16/11/2021 | Pagamento de Empenho 6799/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
