| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LUIZ GRANOSKI |
| Número do empenho: | 6810 | Data de lançamento: | 11/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | PESSEGO - Finalidade: Aquisição de gêneros alimenticios para serem utilizados na merenda escolar da Creche | 5,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2021 | PESSEGO - Finalidade: Aquisição de gêneros alimenticios para serem utilizados na merenda escolar da Creche | 300,00 | ||
| 11/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº 132/683578; | 300,00 | ||
| 16/11/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6810/2021 LUIZ GRANOSKI - 415434 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
