| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 6869 | Data de lançamento: | 16/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Fundo de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | DOAÇÃO REFORMAS E BANHEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM - | 0,59 | 118,00 |
| 500.00 | TIJOLOS 6 FUROS - | 0,68 | 340,00 |
| 2.34 | AREIA GROSSA - | 112,69 | 264,21 |
| 12.00 | AREIA MÉDIA - | 117,38 | 1.408,56 |
| 5.00 | CIMENTO 50KG - | 34,00 | 170,00 |
| 2.00 | COLA PVC 75 GR - | 5,25 | 10,50 |
| 4.00 | CAL 20 KG - | 8,82 | 35,28 |
| 5.00 | BRITA N° 1,2,3 - | 66,55 | 332,75 |
| 6.00 | FERRO BARRA 4.2MM - | 19,00 | 114,00 |
| 5.00 | FERRO BARRA 8MM (5/16) - Finalidade: Aquisição de materiais para construção de Unidade Habitacional da carente: Lucinara Regina Leal da Silva, residente na Linha Nova através da Assistência Social, conf. Estudo Social anexado | 48,02 | 240,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2021 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9 X 5,3 X 19 CM - TIJOLOS 6 FUROS - AREIA GROSSA - AREIA MÉDIA - CIMENTO 50KG - COLA PVC 75 GR - CAL 20 KG - BRITA N° 1,2,3 - FERRO BARRA 4.2MM - FERRO BARRA 8MM (5/16) - Finalidade: Aquisição de materiais para construção de Unidade Habitacional da carente: Lucinara Regina Leal da Silva, residente na Linha Nova através da Assistência Social, conf. Estudo Social anexado | 3.033,40 | ||
| 16/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/2108; | 3.033,40 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento de Empenho 6869/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.033,40 | ||
| TOTAL | 3.033,40 | 3.033,40 | 3.033,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
