| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 6929 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OMEPRAZOL 40MG IV - | 670,60 | 1.341,20 |
| 1.00 | POLIVITAMINICO - | 356,40 | 356,40 |
| 1.00 | CETOPROFENO 100MG IV CAIXA C/ 50 - Finalidade: Aquisição de Materiais Ambulatoriais para a Unidade Básica Central de Saúde. | 300,17 | 300,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | OMEPRAZOL 40MG IV - POLIVITAMINICO - CETOPROFENO 100MG IV CAIXA C/ 50 - Finalidade: Aquisição de Materiais Ambulatoriais para a Unidade Básica Central de Saúde. | 1.997,77 | ||
| 22/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/88499; | 1.641,37 | ||
| 29/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2021 - REF. NOVEMBRO/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 1.641,37 | ||
| 10/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/88924; | 356,40 | ||
| 14/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6929/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 356,40 | ||
| TOTAL | 1.997,77 | 1.997,77 | 1.997,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
