| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL |
| Número do empenho: | 6933 | Data de lançamento: | 19/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - Obras e Instalações Não Incorporáveis | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 60 cm. - Finalidade: Aquisição de tubos de concreto 60 cm para drenagem de água na Rua Adelina Dos Santos | 105,00 | 15.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | Tubos de Concreto PS1 com diâmetro de 60 cm. - Finalidade: Aquisição de tubos de concreto 60 cm para drenagem de água na Rua Adelina Dos Santos | 15.750,00 | ||
| 04/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/140; | 5.250,00 | ||
| 06/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6933/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 414422 | 5.250,00 | ||
| 09/12/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 148 | 5.250,00 | ||
| 14/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6933/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 414422 | 5.250,00 | ||
| 28/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/127; | 5.250,00 | ||
| 29/12/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6933/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 BONGIORNO INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI - 414422 | 5.250,00 | ||
| TOTAL | 15.750,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
