| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVAN ANDRE DELIBERALLI |
| Número do empenho: | 694 | Data de lançamento: | 15/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária vencida nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi transportar paciente para tratamento médico | 354,29 | 354,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2021 | Uma diária vencida nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2021 em viagem a Porto Alegre-RS quando foi transportar paciente para tratamento médico | 354,29 | ||
| 15/02/2021 | Liquidado nesta data para o motorista Ivan Andre Deliberalli cfe requisição de diárias | 354,29 | ||
| 24/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 694/2021 IVAN ANDRE DELIBERALLI - 1315 | 354,29 | ||
| TOTAL | 354,29 | 354,29 | 354,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
