Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 11/2021 |
14.067,65 |
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| 24/11/2021 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2021 |
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14.067,65 |
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| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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5,90 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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63,00 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO MULTA TRANSITO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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117,38 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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169,55 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 |
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1.402,98 |
| 29/11/2021 |
Pagamento de Empenho 7099/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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12.308,84 |
| TOTAL |
14.067,65 |
14.067,65 |
14.067,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
