Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 11/2021 |
9.300,00 |
|
|
| 24/11/2021 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2021 |
|
9.300,00 |
|
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520 |
|
|
15,50 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520 |
|
|
54,00 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520 |
|
|
905,40 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: AGENTE DE SAUDE CONTRAT. - FEDERAL 4520 |
|
|
1.004,04 |
| 29/11/2021 |
Pagamento de Empenho 7150/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.321,06 |
| TOTAL |
9.300,00 |
9.300,00 |
9.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
