Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/11/2021 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 11/2021 |
5.904,95 |
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| 24/11/2021 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2021 |
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5.904,95 |
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| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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11,80 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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45,00 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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430,63 |
| 24/11/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - ESTADUAL 4170 |
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587,10 |
| 29/11/2021 |
Pagamento de Empenho 7169/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.830,42 |
| TOTAL |
5.904,95 |
5.904,95 |
5.904,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
