| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7198 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 11/2021 | 4.899,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha e Férias 11/2021 | 4.899,02 | ||
| 24/11/2021 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de novembro de 2021 | 4.899,02 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento de Empenho 7198/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 4.899,02 | ||
| TOTAL | 4.899,02 | 4.899,02 | 4.899,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
