| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 7236 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA SAÚDE E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Saúde e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAMPADA H7 - | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | TERMINAL BATERIA - Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica no veículo Argo IYY-0288 da Secretaria de Saúde | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | LAMPADA H7 - TERMINAL BATERIA - Finalidade: Aquisição de peças para manutenção elétrica no veículo Argo IYY-0288 da Secretaria de Saúde | 165,00 | ||
| 24/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 037672885 | 165,00 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento de Empenho 7236/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
