| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 7247 | Data de lançamento: | 24/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA - | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.00 | TERMINAL BATERIA - | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | CABO BATERIA POSITIVA - Finalidade: Aquisição de de peças para substituição de bateria na Pá Carregadeira MUN-2020 da Secretaria de Obras | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/11/2021 | BATERIA - TERMINAL BATERIA - CABO BATERIA POSITIVA - Finalidade: Aquisição de de peças para substituição de bateria na Pá Carregadeira MUN-2020 da Secretaria de Obras | 1.390,00 | ||
| 24/11/2021 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 037672409 | 1.390,00 | ||
| 29/11/2021 | Pagamento de Empenho 7247/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
